Personalbudgetierung fur ein gesundheitsunternehmen

Budgetierung & Planung

Kundenbedarf:

Unser Kunde, ein führendes Gesundheitsunternehmen, benötigte eine innovative, integrierte Plattform für die Verwaltung der Personalbudgetierung. Ziel war es, strategische, vorläufige und finale Planungsprozesse zu unterstützen und gleichzeitig die Personalkosten im Gesundheitswesen genau zu überwachen. Das System sollte außerdem mit SAP HR integriert werden und Analysen, automatisierte Workflows und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen.

Das Unternehmen benötigte eine Plattform, die Personalbudgetierungsprozesse konsolidieren und Transparenz, Automatisierung und Szenarioplanung für interne und externe Mitarbeiter ermöglichen konnte.

I risultati ottenuti con l’aproccio ItHude

Ithude supported OPBG in the design and implementation of a personnel budget system based on SAP Analytics Cloud – Planning, configuring a complete solution that made it possible to:

Manage planning bottom-up and top-down of internal and external workforce
Support HR operations: promotions, hires, terminations, transfers, FTE changes and cost center
Import and extend actual data from SAP HR to generate forecast and budget scenarios
Provide comparative analysis tools between planned and actual
Automate data loading flows and calculation logic through the use of Data Actions and predictive models
Integrate outputs and reports with external departmental reporting systems
Ensure full security, traceability of changes and process configurability by user profile

Unsere Lösung

Ithude unterstützte den Kunden bei der Konzeption und Implementierung eines Personalbudgetierungssystems auf Basis von SAP Analytics Cloud – Planning und lieferte eine Komplettlösung, die:

Bottom-up- und Top-down-Personalplanung für interne und externe Mitarbeiter verwaltete
HR-Maßnahmen unterstützte: Beförderungen, Einstellungen, Kündigungen, Versetzungen, FTE- und Kostenstellenanpassungen
Ist-Daten aus SAP HR importierte und erweiterte, um Prognose- und Budgetszenarien zu erstellen
Tools für die vergleichende Analyse von Plan- und Ist-Zahlen bereitstellte
Automatisiertes Laden von Daten und Berechnungslogik mithilfe von Datenaktionen und Vorhersagemodellen
Integrierte Ausgaben und Berichte mit externen Abteilungsberichtssystemen
Gewährleistung von Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und konfigurierbaren benutzerbasierten Prozessen

Ergebnisse & Auswirkungen

Einheitliche HR-Budgetierungsprozesse auf einer einzigen Cloud-Plattform
Einführung eines strukturierten, kollaborativen Planungsansatzes zwischen HR und Controlling
Reduzierter Zeitaufwand für Konsolidierung, Abstimmung und Reporting
Monatliche Simulationen mit FTE- und Kostenanalyse nach Kostenstelle, Rolle und Mitarbeiter
Nahtlose Integration von SAP-HR-Daten über OData-Flows
Vereinfachte Verwaltung vorläufiger und endgültiger Kostenstellenzuordnungen

Eingesetzte Technologien

SAP Analytics Cloud – Planung
Integration mit SAP ECC/HR (über OData)
Erweiterte Funktionen: Data Action, Workflow, Value Driver Tree, Just Ask AI

Dank der Partnerschaft mit Ithude verfügt der Kunde nun über eine moderne, sichere und flexible Budgetierungsplattform, die ein effektiveres, transparenteres und strategieorientiertes Personalmanagement ermöglicht.