Budget & Planning

Azienda Sanitaria

Esigenza:

Il cliente aveva la necessità di adottare una piattaforma innovativa e integrata per la
gestione del budget del personale, in grado di supportare in modo strutturato i processi di
pianificazione strategica, preconsuntivo e consuntivo, con particolare attenzione alle
dinamiche del costo del lavoro in ambito sanitario. Il sistema doveva integrarsi con SAP
HR e garantire capacità analitiche, automazione dei flussi e collaborazione tra i diversi
dipartimenti coinvolti.

I risultati ottenuti con l’aproccio ItHude

Soluzione

Ithude ha affiancato OPBG nella progettazione e realizzazione di un sistema di budget del
personale basato su SAP Analytics Cloud – Planning, configurando una soluzione
completa che ha permesso di:

Gestire la pianificazione bottom-up e top-down degli organici interni ed esterni
Supportare le manovre HR: promozioni, assunzioni, cessazioni, trasferimenti, variazioni di FTE e centro di costo
Importare ed estendere i dati consuntivi da SAP HR per generare scenari di forecast e budget
Offrire strumenti di analisi comparativa tra programmato e actual
Automatizzare i flussi di caricamento dei dati e le logiche di calcolo grazie all’utilizzo di Data Action e modelli predittivi
Integrare output e report con sistemi di reportistica dipartimentale esterni
Garantire piena sicurezza, tracciabilità delle modifiche e configurabilità del processo per profilo utente

Risultati raggiunti

Unificazione dei processi di budget HR in un’unica piattaforma cloud
Introduzione di un approccio strutturato per la pianificazione, condiviso tra HR e Controllo di Gestione
Riduzione dei tempi di consolidamento, quadratura e produzione reportistica
Possibilità di simulare manovre e scenari su base mensile, con analisi FTE e costo per centro di costo, ruolo e dipendente
Integrazione trasparente dei dati da SAP HR tramite flussi OData
Introduzione di logiche di gestione semplificata dei CID provvisori e definitivi

Tecnologie utilizzate

SAP Analytics Cloud – Planning
Integrazione con SAP ECC / HR (via OData)
Funzionalità avanzate: Data Action, Workflow, Value Driver Tree, Just Ask AI

Grazie alla partnership con Ithude, il cliente ha ottenuto una piattaforma di budgeting
moderna, sicura e flessibile, capace di abilitare una gestione del personale più efficace,
trasparente e allineata alle strategie aziendali.