Konzeption und Implementierung eines zentralen Planungs – und Steuerungssystems

Unsere Lösung

Unter der Leitung eines führenden Beratungsunternehmens entwickelte und implementierte Ithude eine integrierte Budgetierungs- und Prognoseplattform auf Basis von SAP BW und SAP BPC. Die Lösung ermöglichte:

• Bottom-up- und Top-down-Kostenplanung
• Dedizierte Personalplanung (Vollzeitäquivalente und zugehörige Kosten)
• Vertriebsplanung nach Marke und Artikelnummer
• Vollständige Gewinn- und Verlustplanung durch die Integration von Vertriebs- und Kostenmodellen
• Import und Erweiterung von aktuellen Daten Ist-Werten aus 17 SAP-ECC-Systemen zur Erstellung von Budget- und Prognoseszenarien
• Vergleichende Analysetools für Budget und Ist
• Integration mit abteilungsbezogenen Berichtssystemen, einschließlich Big-Data-Plattformen
• Vollständige Prozesssicherheit, Nachverfolgbarkeit von Änderungen und benutzerbasierte Konfigurierbarkeit

Erzielte Ergebnisse

• Eine einheitliche Budgetierungs- und Prognoseplattform für den gesamten globalen Konzern
• Harmonisierte Planungsprozesse über Länder und Funktionen hinweg mit automatischem Abgleich der Management-Finanzberichte
• Reduzierte Konsolidierungs-, Abstimmungs- und Berichtszeiträume
• Vollständige Abstimmung zwischen Managementdaten und gesetzlichen Berichtsdaten
• Möglichkeit zur Durchführung monatlicher Simulationen und SzenarioplanungSzenario-Planung
• Nahtlose Integration von Daten aus verschiedenen Quellsystemen
• DirekteNative Integration mit prädiktiven Planungslösungen unter Verwendung KI-gestützter Prognosen als Grundlage für die operative Budgetierung