Disegno e implementazione sistema pianificazione e controllo

Soluzione

Ithude sotto la governance di una delle principali società di consulenza ha provveduto alla progettazione e realizzazione di un sistema di budget e forecasting in grado di supportare rispettivamente le esigenze di pianificazione sopra esposte tramite l’implementazione di una soluzione basata su SAP BW e SAP BPC che ha consentito di:

• Gestire la pianificazione bottom-up e top-down delle spese;
• Supportare la pianificazione specifica del personale sia in termini di FTE che dei costi associati
• Abilitare la pianificazione delle vendite per Brand e SKU
• Derivare la pianificazione del conto economico dall’integrazione dei modelli di pianificazione delle spese e delle vendite,
• Importare ed estendere i dati di consuntivo dai 17 sistemi SAP ECC per generare scenari di forecast e budget
• Offrire strumenti di analisi comparativa tra programmato e consuntivo.
• Integrare output e report con sistemi di reportistica dipartimentale esterni, anche basati su piattaforme di tipo Big Data.
• Garantire piena sicurezza, tracciabilità delle modifiche e configurabilità del processo per profilo utente

Risultati raggiunti

• Unificazione dei processi di budget e forecasting in un’unica piattaforma per l’intero gruppo
• Armonizzazione del processo di pianificazione sia tra i vari paesi e tra i vari domini funzionali coinvolti con conseguente riconciliazione automatica dei financial statement gestionali.
• Riduzione dei tempi di consolidamento, quadratura e produzione reportistica
• Piena riconciliazione dei dati utilizzati ai fini gestionali con quelli rilevanti riutilizzati nel processo ti reporting statutory.
• Possibilità di simulare manovre e scenari su base mensile
• Integrazione trasparente dei dati dai sistemi sorgenti
• Integrazione con nuove soluzioni di pianificazione di tipo predittivo i cui outcome vengono utilizzati come punto di partenza per la elaborazione operativa dei processi di Budget e forecast.